中成药项目实施方案(范文模板).docx

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沈阳中成药项目实施方案xx投资管理公司目录第一章 行业、市场分析8一、 行业竞争情况8二、 行业进入壁垒9三、 我国中药行业发展趋势11第二章 总论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度17七、 原辅材料及设备17八、 环境影响18九、 建设投资估算18十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十一、 主要结论及建议20第三章 建筑技术分析22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第四章 选址分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标34五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价37第五章 SWOT分析说明39一、 优势分析(S)39二、 劣势分析(W)41三、 机会分析(O)41四、 威胁分析(T)42第六章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第七章 运营模式分析55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权限56四、 财务会计制度59第八章 安全生产分析63一、 编制依据63二、 防范措施64三、 预期效果评价67第九章 环保分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析69三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 营运期环境影响73八、 环境管理分析74九、 结论及建议75第十章 原辅材料分析77一、 项目建设期原辅材料供应情况77二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理77第十一章 项目节能方案78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价81第十二章 项目投资计划83一、 投资估算的编制说明83二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85四、 流动资金86流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表89第十三章 项目经济效益分析91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十四章 招投标方案102一、 项目招标依据102二、 项目招标范围102三、 招标要求103四、 招标组织方式105五、 招标信息发布107第十五章 项目风险分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十六章 项目总结113第十七章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业、市场分析一、 行业竞争情况国外的医药产业经过长期的发展,产业链已较为成熟,市场集中度较高,已形成一些跨国药企集团,包括强生(JohnsonJohnson)、诺华(Novartis)、辉瑞(Pfizer)、罗氏(Roche)、默克(MerckCo)、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)等,主要分布在北美、欧洲等医药产业发展早、容量大的发达国家。与欧美国家相比,我国的医药产业起步较晚,产业化发展相对滞后。在我国医药行业发展的初期阶段,产业集中度较低,企业发展水平参差不齐,一定程度上导致了行业产能重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。近几年,随着我国政府大力支持医药行业发展,出台了多项扶持行业发展的产业政策。在良好的政策环境下,我国的医药行业市场建设日渐完善,市场化程度逐渐提高,同时随着行业兼并重组的不断加速,市场集中度也逐渐上升。2011年,原国家卫生部发布药品生产质量管理规范(2010年修订)(即新版GMP),新版GMP要求药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新版药品GMP要求;其他类别药品的生产均应在2015年12月31日前达到新版药品GMP要求。未达到新版药品GMP要求的企业(车间),在上述规定期限后不得继续生产药品。新版GMP以从源头把好药品质量安全关、确保公众安全用药为目标,对药品的生产技术要求大幅提高,重点加强医药生产质量管理体系建设,强化药品生产关键环节的控制和管理,强化从业人员素质,细化操作规程等文件管理规定,引入质量风险管理的概念,并提高了无菌制剂生产环境标准,增加了生产环境在线监测要求。新版GMP的发布将导致大批规模较小、盈利能力较差的企业面临淘汰,从而提高行业集中度。2019年8月26日,第十三届全国人大常委会第十二次会议在北京闭幕,会议表决通过中华人民共和国药品管理法修订案。新修订药品管理法将于2019年12月1日施行,新法规取消了GMP认证。但对于药品安全生产的要求并未降低。二、 行业进入壁垒1、政策壁垒近年来,我国医药行业监管进一步趋严,国家陆续出台了一系列的法律规范,如中医药法、药品管理法(2019修订)、药品生产监督管理办法(2020)、药品注册管理办法(2020)等法律法规,从临床研究、非临床研究的试验、生产、数据等方面进行具体规范,规范药品的研制、生产、经营、使用的全周期监督管理,强化MAH主体责任,要求建立药品质量保证体系,对药品的全生命周期进行管理,开展上市后研究,承担上市药品的安全有效和质量责任,提高了违法成本和行业门槛。2、技术壁垒国家全面落实药品上市许可持有人制度,强化MAH主体责任,药物的生产质量管理更加严格,且制药行业一直以来都具有高技术含量的特点。对灯盏花系类药物生产来说,需要对灯盏花进行高纯度的提取与加工,其生产企业必须具有高度先进的设备,以及精巧的技术与工艺配合严格的质量监控体系,同时涉及到企业专有的核心技术。3、品牌壁垒品牌中药产品定位明确、疗效确切、依从性高,销售稳定。中药服用者的用药习惯比较稳定,对已使用产品忠诚度高。新的药品生产企业想要从目前的激烈的竞争中取得市场份额,则面临着大规模投资,以及高质量的产品还需经历长时间的市场考验,具有不确定性。4、资金壁垒医药行业是具有高技术、高投入以及研发性的行业,对于药物生产企业需投入大量资金用于药品的研发,人才的储备,设备的投入,试生产到最后的投入生产以及销售,同时面临着临床研究及其结果的不确定性。5、人才壁垒医药行业的研发离不开大量尖端的技术人才,医药的研发需要技术人员掌握复杂的生产工艺,关键的生产技术,以及强烈的创新意识与良好的团队协作能力。新进入企业很难在短时间内培训出大量的高素质人才。6、营销网络壁垒我国幅员辽阔,省份众多,药品流通市场层级复杂。根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报,2018年末,全国共有医疗卫生机构100.4万个,其中医院3.2万个,基层医疗卫生机构95万个,专业公共卫生机构1.9万个。根据国家药品监督管理局发布的2018年度药品监管统计年报显示,截至2018年11月底,全国共有药品经营许可证持证企业50.8万家,其中批发企业1.4万家;零售连锁企业5,671家,零售连锁企业门店25.5万家;零售药店23.4万家。营销网络的规模决定了药品能否覆盖全国各地的医院,行业新进入的制药企业需要花费大量的时间建设自身营销网络。相对于市场先进入者,新进入的医药企业通常需要以更优惠的条件或更高的成本才能建立销售渠道,因而具有较高的营销网络壁垒。三、 我国中药行业发展趋势近年来,中成药工业受益于良好的政策环境,受国家实施中药现代化等政策拉动,取得了长足进步。如今我国中成药产业开始向现代化、大健康方向延伸,呈现出良好的发展前景。1、中成药行业加速向现代化方向发展,前景光明中成药现代化是指以中医药理论和经验为基础,借鉴国际通行的医药标准和规范,运用现代科学技术研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。近年来,随着国家加大对中药产业的研发投入,中成药行业快速向现代化方向发展。较之前的传统中药而言,现代化中成药产品具有更好的品质及临床效果。国家大力发展中医药产业,是因为中医药在慢性疾病的防治和疑难杂症的治疗方面具有独特的优势。通过现代化,中药可在国际主流市场申请新药注册、打入主流医药市场,未来中医可望形成一个更高层次的医学体系。2、中成药产业向大健康产业领域延伸随着经济发展,社会进步和生活水平的不断提高,人类疾病谱的改变、老龄化社会的到来及医药费用的上涨,以中医药为代表的传统医药逐渐受到青睐,特别是国家关于促进健康服务发展的若干意见的发布,作为健康服务业支撑产业的中药产业迎来巨大机遇,中药大健康产业迅速崛起。未来我国中成药产业将更广泛地向大健康产业延伸,目前已有个别中成药企业在向大健康产业拓展并取得成功。社会发展、收入增加和观念改变带来了医药消费市场的升级与分化,药品消费市场已由过去单纯的治疗需求,向高端的预防、保健、康复等方向分化发展。而中药企业向保健食品、保健化妆品等健康产品进行产品和品牌延伸具有天然的优势,对提升企业的品牌效应有很大帮助。保健领域监管没有医药领域严格,标准较为宽泛,因此给那些拥有药材资源及畅通营销渠道的企业提供了广阔的发展空间。3、中药大品种培育将是中药行业发展的重要推动力量中成药在整个中药产业中处于核心地位,中药大品种是中药产业发展的“牛鼻子”,具有产业全局带动作用。提升中药产业在医药行业中的话语权,中药大品种自身的科技价值和临床价值是关键。近年来,国家越来越重视中药大品种的科技引领作用,选择了疗效确切、有良好市场开发前景、拥有自主知识产权的中药品种给予引导和重点支持。在重大新药创制、中药标准化、“973”、“863”、“科技支撑计划”、重大传染疾病等专项中,均有中药大品种相关技术提升、质量提高、临床评价等研究支持;在基础和应用基础等方面,国家自然科学基金项目中也涉及到中药大品种研究。仅国家重大新药创制专项自2008年全面启动以来,共资助中药大品种改造项目约60项,国拨经费总资助金额约为1.73亿元,如参松养心胶囊、桂枝茯苓胶囊等均获得较大力度支持。各类国家项目的支持,推动了一批中药成为临床价值突出、科学价值明确、市场价值较大的中药大品种。中药大品种是企业发展壮大的核心和关键。中成药生产企业纷纷借助国家级企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等一批国字号研发平台,对中成药二次开发模式和关键技术加以推广应用,提升中药质量控制水平,挖掘临床价值并进行精准临床定位,成功培育了一批中成药大品种。第二章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称沈阳中成药项目项目单位xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模(一)项目背景根据2016年2月国务院发布的中医药发展战略规划纲要(20162030年)(国发201615号)到2020年,实现人人基本享有中医药服务,中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展,中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。中药工业总产值占医药工业总产值30以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积66000.00(折合约99.00亩),预计场区规划总建筑面积90911.17。其中生产工程58678.95,仓储工程12741.30,行政办公及生活服务设施8764.27,公共工程10726.65。项目建成后,形成年产xxx公斤中成药的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括麻黄、矮地茶、甘草、浙贝母、蛤蚧、八角茴香、太子参、罗汉果、95乙醇、玉米淀粉。(二)主要设备主要设备包括锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。八、 环境影响本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资35553.15万元,其中建设投资27068.31万元,占项目总投资的76.13;建设期利息313.57万元,占项目总投资的0.88;流动资金8171.27万元,占项目总投资的22.98。(二)建设投资构成本期项目建设投资27068.31万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中工程费用22305.11万元,工程建设其他费用4109.59万元,预备费653.61万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入73400.00万元,综合总成本费用55946.79万元,纳税总额7883.46万元,净利润12799.25万元,财务内部收益率29.77,财务净现值31027.52万元,全部投资回收期4.78年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积90911.171.2基底面积36300.001.3投资强度万元/亩247.432总投资万元35553.152.1建设投资万元27068.312.1.1工程费用万元22305.112.1.2其他费用万元4109.592.1.3预备费万元653.612.2建设期利息万元313.572.3流动资金万元8171.273资金筹措万元35553.153.1自筹资金万元22754.323.2银行贷款万元12798.834营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元55946.796利润总额万元17065.677净利润万元12799.258所得税万元4266.429增值税万元3229.5010税金及附加万元387.5411纳税总额万元7883.4612工业增加值万元26030.6913盈亏平衡点万元22066.60产值14回收期年4.7815内部收益率29.77所得税后16财务净现值万元31027.52所得税后十一、 主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理,原材料国内市场供应充足,生产规模适宜,产品质量可靠,产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著,抗风险能力强,盈利能力强。综上所述,本项目是可行的。第三章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保证水、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案(一)建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板,框架结构基础采用桩基基础,钢筋混凝土条形基础。基础工程设计根据工程地质条件,荷载较小的建(构)筑物采用天然地基,荷载较大的建(构)筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。(二)车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计采用钢屋架结构,屋面采用彩钢板,墙体采用彩钢夹芯板,基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计采用现浇钢筋混凝土框架结构,多孔砖非承重墙体,屋面为现浇钢筋混凝土框架结构,基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计采用砖混结构,承重型墙体,基础采用墙下条形基础。(三)墙体及墙面设计1、墙体设计外墙体均用标准多孔粘土砖实砌,内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面,刷外墙涂料,内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定,框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体,砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。(四)屋面防水及门窗设计1、屋面设计屋面采用大跨度轻钢屋面,高分子卷材防水面层,上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计一般建筑物门窗,采用铝合金门窗,对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗,具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间,门窗设置应满足防爆泄压的要求,玻璃应采用安全玻璃,凡防火墙上门窗均为防火门窗,参见国标图集。(五)楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计一般生产用房为水泥砂浆面层,局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计一般房间白色涂料面层。(六)内墙及外墙设计1、内墙面设计一般房间为彩钢板,控制室采用水性涂料面层,卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计均涂装高级弹性外墙防水涂料。(七)楼梯及栏杆设计1、楼梯设计现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计车间内部采用钢管栏杆,其它采用不锈钢栏杆。(八)防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范(GB50016-2014)中相关规定,满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾,做到安全适用、技术先进、经济合理。(九)防腐设计防腐设计以预防为主,根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等,因地制宜区别对待,综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位,危机人身安全、维修困难的部位,以及重要的承重构件等加强防护。(十)建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带,利用钢柱或柱内两根主筋作引下线,引下线的平均间距不大于十八米(第类防雷建筑物)或25.00米(第类防雷建筑物)。(十一)防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体,并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通,构成环形接地网,实测接地电阻R1.00(共用接地系统)。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积90911.17,其中生产工程58678.95,仓储工程12741.30,行政办公及生活服务设施8764.27,公共工程10726.65。建筑工程投资一览表单位、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程19239.0058678.957619.461.11生产车间5771.7017603.682285.841.22生产车间4809.7514669.741904.871.33生产车间4617.3614082.951828.671.44生产车间4040.1912322.581600.092仓储工程9801.0012741.301269.212.11仓库2940.303822.39380.762.22仓库2450.253185.32317.302.33仓库2352.243057.91304.612.44仓库2058.212675.67266.533办公生活配套1825.898764.271340.453.1行政办公楼1186.835696.78871.293.2宿舍及食堂639.063067.49469.164公共工程5445.0010726.65907.11辅助用房等5绿化工程9900.00190.80绿化率15.006其他工程19800.0084.037合计66000.0090911.1711411.06第四章 选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况沈阳,辽宁省省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、先进装备制造业基地。截至2018年,全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市,总面积12948平方千米,建成区面积633.8平方千米,常住人口831.6万人,城镇人口673.6万人,城镇化率81。沈阳地处中国东北地区、辽宁中部,位于东北亚经济圈和环渤海经济圈的中心,是东北亚的地理中心,中国北部战区司令部驻地、沈阳联勤保障中心驻所,长三角、珠三角、京津冀地区通往关东地区的综合交通枢纽,“一带一路”向东北亚、东南亚延伸的重要节点。沈阳是国家历史文化名城,清朝发祥地,素有“一朝发祥地,两代帝王都”之称。1625年,清太祖努尔哈赤迁都于此,皇太极建盛京城,并在此建立大清王朝,这是沈阳历史的转折点,从小小的军事卫所一跃变为清代两京之一的盛京皇城,开始成为东北的中心城市。新中国建立后,沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地,被誉为“共和国装备部”,有着“共和国长子”和“东方鲁尔”的美誉。沈阳先后获得全国文明城市、国家环境保护模范城市、国家森林城市、国家园林城市”、国家卫生城市、中国十佳冰雪旅游城市等称号,是国家新型工业化综合配套改革试验区、两化融合示范区,正在加快建设国家中心城市、先进装备制造业基地、生态宜居之都,全力推进老工业基地全面振兴。预计地区生产总值增长5左右,连续8个季度稳定增长;固定资产投资增长11,社会消费品零售总额增长10,进出口总额增长7.2;一般公共预算收入增长1.3。产业结构不断优化。高端装备制造业产值占装备制造业产值比重提高到24.8,战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重提高到25,高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重保持在55以上,现代服务业增加值占服务业增加值比重提高到54.5。发展活力持续增强。重点领域改革提速增效,对外开放不断扩大,创新创业更加活跃,实际利用外资增长15,引进内资增长21.8,民间投资增长16,实有市场主体增长10.3。今年是实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是谋划“十四五”、推动沈阳高质量发展的关键之年。当前,世界经济增长持续放缓,国内“三期”叠加影响继续深化、经济下行压力加大,但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。我们更要看到,沈阳经济发展的稳定性、成长性在增强,沈阳的营商环境在优化,各方面对沈阳的预期也在改善。今年经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长6左右,一般公共预算收入增长2,固定资产投资增长10,社会消费品零售总额增长7,城乡居民收入增长与经济增长同步;城镇登记失业率控制在3.6以内;全社会研发投入强度达到3;单位地区生产总值能耗下降3左右,主要污染物排放进一步下降。“十三五”期间,我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我市所面临的机遇和拥有的基础前所未有,面临的问题和压力也前所未有。从国际看,和平与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,全球治理体系深刻变革,发展中国家群体力量继续增强,国际力量对比逐步趋向平衡。同时,国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在,全球经济贸易增长乏力,保护主义抬头,地缘政治关系复杂变化,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,外部环境不稳定不确定因素增多。.从国内看,经济长期向好基本面没有改变,经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变,经济结构调整优化的前进态势没有变,经济发展方式正在加快转变,呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点,发展基础更加坚实。“四个全面”的战略布局以及五大发展理念的贯彻落实,为深化改革开放、加快推进社会主义现代化提供了科学理论指导和行动指南。但随着经济发展步入新常态,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出,城乡结构、区域结构的调整刻不容缓,突破资源环境瓶颈制约,化解产能过剩矛盾,推进新型城镇化,促进区域协调发展,保障和改善民生等任务十分艰巨。三、 创新驱动发展按照沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,“十三五”时期,我市将主动适应、科学把握、积极引领新常态,提出了十项重点任务,内容涵盖创新驱动、深化改革、产业转型、对外开放、推进新型城镇化、城市建设、沈阳经济区发展、生态建设、增强文化软实力、民生改善等方面,为实现“十三五”时期发展目标提供了有力支撑。十大重点任务具体概括为一是实施创新驱动发展战略。坚持创新发展。以全面创新改革试验为抓手,以实现创新驱动发展转型为目标,推动以科技创新为核心的全面创新。激发、调动全社会的创新创业活力,切实形成大众创业、万众创新的新局面,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式,建设创新驱动的“知识城市”和创业至上的“宜商城市”。二是全面深化体制机制改革。以全面创新改革试验为统领,围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用和有效发挥社会力量作用,着力推进供给侧结构性改革,进一步完善体制机制,确保在重点领域和关键环节取得决定性进展,形成同市场完全对接,充满内在活力的体制机制。三是加快产业转型升级。以优化存量和扩大增量相结合为路径,以增强经济发展内生动力为目标,注重加减乘除并举,着力推进结构调整,形成以战略性新兴产业为引领、一般制造和高端制造互为补充、信息化和工业化深度融合、现代服务业和传统服务业相互促进的现代产业发展体系,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路。四是全面提升对外开放水平。坚持开放发展。紧紧抓住国家“一带一路”的战略机遇,深入实施对外开放战略,协同推进经贸合作,发展更高层次的开放型经济,努力形成深度融合的互利合作格局,不断提升外向型经济发展水平。到2020年,进出口总额实现年均增长5以上。五是深入推进新型城镇化。坚持协调发展。积极推进以人为核心的新型城镇化,逐步打破城乡二元结构,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局,打造城乡一体的“全域城市”,到2020年,常住人口城镇化率达到85,户籍人口城镇化率达到73.75。六是加强城市建设与管理。按照创新驱动、转型发展、内涵提升、以人为本的要求,转变城市发展方式,完善城市治理体系,推进信息化与城市化融合,不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市竞争力,建设和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现代化城市。七是推进沈阳经济区一体化。以城市群协调发展为统领,以沈抚同城化为突破口,进一步完善区域合作机制和利益协调机制,加速推进区域内基础设施互联互通,产业协同发展,生态环境同保同治,资源集约共享,形成沈阳经济区核心增长极,打造具有较强竞争力、影响力的城市群。八是加强生态环境建设。坚持绿色发展。实施“青山、碧水、蓝天”工程和绿化工程,划定农业空间和生态空间保护红线,推进绿色发展、循环发展和低碳发展,为人民提供更多优质生态产品,建设资源节约型和环境友好型社会,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,打造环境友好的“生态城市”。九是全面提升文化软实力。以建设社会主义核心价值体系为根本任务,充分发挥文化事业的基础优势,加快提升全市文化的综合实力,努力营造百花齐放的文化氛围,建设多元开放的“文化城市”。十是着力保障和改善民生。坚持共享发展。按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求,着力保障改善民生,全力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,使发展成果更多更公平地惠及全体人民,努力提升人民的幸福感,实现全市人民共同迈入全面小康社会,打造以人为本的“宜居城市”。四、 社会经济发展目标“十三五”时期,沈阳经济社会发展的总目标是加快建设国家中心城市,总任务是实现老工业基地全面振兴。到2020年,保持经济年均增速不低于全国平均水平,保持居民收入增长与经济增长同步,保持全社会改革振兴发展活力不断增强,保持全市人民安全感幸福感不断提升,确保如期全面建成小康社会。具体目标是1.经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,转方式、调结构取得实质性进展,产业迈向中高端水平,经济质量和效益明显提升,消费对经济增长贡献明显加大,户籍人口城镇化率加快提高。到2020年,地区生产总值年均增长7左右,实现比2010年翻一番;-般公共预算收入和固定资产投资年均增长7以上,综合实力和竞争力显著增强。2.深化改革扎实推进。重点领域和关键环节改革取得决定性成果,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,基本确立有利于经济持续、健康发展的体制机制,社会发展活力显著增强,新型工业化综合配套改革、区域一体化发展等若干领域走在全国前列。3.创新驱动发挥引领效应。完成全面创新改革试验任务,建设国家创新型城市,形成大众创业万众创新的新局面;创新能力明显增强RD经费投入占地区生产总值的比重达到2.7以上,高新技术产业发展成为经济发展的重要支撑,科技创新成为经济发展的核心动力。4.城市服务功能逐步完善。加快建设东北区域金融中心,巩固、扩大商贸流通中心功能,到2020年,服务业增加值比重达到50左右;智慧沈阳建设全面推进,城市基础设施逐步完善构筑以航空运输、高速铁路、城际铁路、高速公路为主的立体交通系统,基本形成服务于沈阳经济区发展、辐射东北地区的现代服务业发展框架和现代化国家综合交通枢纽。5.生态宜居环境不断优化。生态环境质量总体改善,生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高,能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量
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