中药饮片项目实施方案(模板范本).docx

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陕西中药饮片项目实施方案xxx集团有限公司目录第一章 市场预测7一、 行业发展概况和趋势7二、 行业发展概况和趋势8三、 影响行业发展因素10第二章 项目投资背景分析13一、 行业基本风险特征13二、 行业壁垒14第三章 绪论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度17七、 原辅材料及设备18八、 环境影响18九、 建设投资估算19十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十一、 主要结论及建议21第四章 建设规模与产品方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 项目选址24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 创新驱动发展26四、 社会经济发展目标28五、 产业发展方向29六、 项目选址综合评价32第六章 发展规划33一、 公司发展规划33二、 保障措施37第七章 环保分析40一、 编制依据40二、 环境影响合理性分析41三、 建设期大气环境影响分析43四、 建设期水环境影响分析45五、 建设期固体废弃物环境影响分析46六、 建设期声环境影响分析46七、 营运期环境影响48八、 环境管理分析49九、 结论及建议53第八章 安全生产分析54一、 编制依据54二、 防范措施55三、 预期效果评价58第九章 节能可行性分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十章 工艺技术及设备选型63一、 企业技术研发分析63二、 项目技术工艺分析65三、 质量管理66四、 项目技术流程67五、 设备选型方案68主要设备购置一览表69第十一章 项目投资计划70一、 投资估算的依据和说明70二、 建设投资估算71建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75固定资产投资估算表76四、 流动资金77流动资金估算表78五、 项目总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表80第十二章 经济效益82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十三章 招标及投资方案93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求94四、 招标组织方式96五、 招标信息发布96本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场预测一、 行业发展概况和趋势目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70以上。2017年,城市公立医院综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如外商投资产业指导目录明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。预计,2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。近年来,随着国家对中医药产业的高度重视,作为中药产业链上最重要一环的中药饮片迎来空前利好,尤其受到资本市场的热捧。“中药炮制技术”入选首批国家级非遗名录,以中药配方颗粒为代表的新型饮片备受产业和资本追捧。中药饮片行业具有四大特点。第一,历史悠久,业态分化复杂;第二,行业集中度偏低;第三,高端资源流失低端良莠不齐;第四,行业创新不足方向模糊。前瞻认为,未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业集群化等六大方向发展。尤其是以剂型创新为方向,新型饮片将会出现高增长,中药配方颗粒优势明显。二、 行业发展概况和趋势目前,我国已在历史四大药都基础上,基本形成覆盖全国范围的17大中药材交易中心格局,分别是安徽亳州、江西樟树、河北安国、广西玉林、河南禹州、成都荷花池、广东普宁、广州清平、重庆解放南路、哈尔滨三棵树、兰州黄河、西安万寿路、山东鄄城、湖北蕲州、湖南岳阳花板桥、湖南邵东、昆明菊花园。目前,17大中药材交易市场中药材流通量已经占全国中药材交易总量的70以上。2017年,城市公立医院综合试点改革全面推开,中药饮片已经是中药注射剂的最佳替代品之一。此外,国家政策导向利好中药饮片产业的发展,如外商投资产业指导目录明令禁止外商投资“传统中药饮片炮制技术的应用及中成药秘方产品的生产”,并且禁止出口“中药饮片炮制技术”。2018年6月28日国家发展和改革委员会、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)中规定外商“禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产”。其次,在“取消零加成”和“降低药占比”的医改政策下,中药饮片均被排除在外。伴随着养生热潮,国家加大了中药饮片行业的监管,中药饮片加工在未来也必将规范发展。预计,2018-2023年我国中药饮片加工行业销售收入将保持年均15左右的市场增速,预计到2023年我国中药饮片加工行业销售规模将超过5000亿元。近年来,随着国家对中医药产业的高度重视,作为中药产业链上最重要一环的中药饮片迎来空前利好,尤其受到资本市场的热捧。“中药炮制技术”入选首批国家级非遗名录,以中药配方颗粒为代表的新型饮片备受产业和资本追捧。中药饮片行业具有四大特点。第一,历史悠久,业态分化复杂;第二,行业集中度偏低;第三,高端资源流失低端良莠不齐;第四,行业创新不足方向模糊。前瞻认为,未来中药饮片将会向行业管理规范化、剂型创新使用便利化、优势企业向上游中药材拓展、中药饮片供给侧改革、供应链金融、产业集群化等六大方向发展。尤其是以剂型创新为方向,新型饮片将会出现高增长,中药配方颗粒优势明显。三、 影响行业发展因素1、有利因素(1)国家政策大力支持扶持中医药政策频出,中药饮片直接受益。首先,不纳入集中采购,保证了中药饮片的终端定价将较为灵活,没有明显的限价压力和激烈的价格竞争。其次,中药饮片执行“不取消加成不计入药占比”的政策,有利于降低医院药占比,同时提高医院收入,使得医院使用中药饮片的动力更强。如果实现中药饮片替代中成药的趋势,将有巨大的市场空间弹性。另外,2015年国家基本药物目录管理办法正式将中药饮片纳入基本药物目录,基本上颁布国家药品标准的中药饮片都将视为国家基本药物,未来随着基本药物比例的要求在二级以上医院严格执行,也将对中药饮片的市场扩容起到积极作用。(2)悠久的中医药文化基础中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。(3)我国拥有丰富的中药材资源根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12,807种,因此中药饮片种类繁多,细分品种则更为丰富。(4)医药市场刚性需求持续增长2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿,2017年中国老年人口进一步增长,达到15831万人,65岁以上老年人口占比飙升至11.4。据预测,到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17。到2050年,中国的老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平将超过30。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素(1)总体规范化程度不高行业总体规范化程度有待提高,未形成统一的标准。现阶段,行业内还存在数量较多的小规模、生产不规范的小企业,我国中药饮片市场的规范化程度有待进一步提高,中药饮片行业炮制的规范、统一仍然是一个较长的过程。(2)行业市场集中度有待提高目前,我国大多数中药饮片生产企业规模偏小,行业市场集中度低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一生产企业市场份额仍然较低。总体来看,我国中药饮片企业生产规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。(3)产品研发不足,产品品种单一目前,我国整体中药制造行业的产品研发投入总体相对较低,中医药的基础理论研究和应用基础研究与其他学科相比基础薄弱,尚不能对有效药方的作用机制完全解释清楚,对其有效成份或有效部位也处于探索阶段。同时,参茸类产品主要以刨片、压片为主,产品之间的区别主要在于药材的好坏,产品价值剪刀差逐渐缩小,行业发展逐渐由原来的重质量转为重包装。第二章 项目投资背景分析一、 行业基本风险特征1、人才和技术风险中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。2、市场竞争风险我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入行业,加剧了行业的竞争。第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响盈利水平。3、政策风险国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。二、 行业壁垒1、人才和技术壁垒中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。2、市场竞争壁垒我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入行业,加剧了行业的竞争。第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响盈利水平。3、政策壁垒国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出了相应的改革措施,相继出台了新的药品注册管理办法、新的药品GMP、制订了中药饮片标准,调整了药品定价机制,对医药行业制定了较高的环保要求。随着一系列政策的实施,医药企业经营素质和成本投入的门槛提高了,也为医药企业的经营带来相应的政策壁垒。第三章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称陕西中药饮片项目项目单位xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约15.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划2016-2020年;4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模(一)项目背景中药饮片品类繁多,其主要技术为炮制技术,对于高端产品炮制要求相对复杂,对人才和技术具有一定要求,但中低端产品要求相对较低。我国中药饮片行业竞争加剧的壁垒主要来自两个方面。第一,随着国家对中医药的大力支持,更多的企业和资本开始进入行业,加剧了行业的竞争。第二,中药饮片对中药材的需求量较大,中药材价格的波动将影响盈利水平。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积10000.00(折合约15.00亩),预计场区规划总建筑面积18802.00。其中生产工程11665.92,仓储工程4216.00,行政办公及生活服务设施1848.10,公共工程1071.98。项目建成后,形成年产xx升中药饮片的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括小槐花、钩藤、连翘、金银花、菊花、蝉蜕、布渣叶、山楂叶、灯芯草、甘草、淡竹叶、蔗糖、75乙醇。(二)主要设备主要设备包括锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。八、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理;项目建设具有较明显的社会、经济综合效益;项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求,但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响,只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度,切实落实各项环境保护措施,加强环境管理,认真对待和解决环境保护问题,对污染物做到达标排放。从环保角度上讲,项目的建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资6974.42万元,其中建设投资5364.42万元,占项目总投资的76.92;建设期利息69.20万元,占项目总投资的0.99;流动资金1540.80万元,占项目总投资的22.09。(二)建设投资构成本期项目建设投资5364.42万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中工程费用4596.59万元,工程建设其他费用630.86万元,预备费136.97万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入14700.00万元,综合总成本费用11063.83万元,纳税总额1647.54万元,净利润2666.14万元,财务内部收益率32.12,财务净现值6399.74万元,全部投资回收期4.58年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10000.00约15.00亩1.1总建筑面积18802.001.2基底面积6200.001.3投资强度万元/亩335.842总投资万元6974.422.1建设投资万元5364.422.1.1工程费用万元4596.592.1.2其他费用万元630.862.1.3预备费万元136.972.2建设期利息万元69.202.3流动资金万元1540.803资金筹措万元6974.423.1自筹资金万元4150.003.2银行贷款万元2824.424营业收入万元14700.00正常运营年份5总成本费用万元11063.836利润总额万元3554.867净利润万元2666.148所得税万元888.729增值税万元677.5110税金及附加万元81.3111纳税总额万元1647.5412工业增加值万元5469.4913盈亏平衡点万元4223.65产值14回收期年4.5815内部收益率32.12所得税后16财务净现值万元6399.74所得税后十一、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积10000.00(折合约15.00亩),预计场区规划总建筑面积18802.00。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx升中药饮片,预计年营业收入14700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1中药饮片升xxx2中药饮片升xxx3中药饮片升xxx4...升5...升6...升合计xx14700.00根据全国中药材资源普查,我国现有的中药材资源种类多达12,807种,因此中药饮片种类繁多,细分品种则更为丰富。2016年中国65岁以上老年人口突破1.5亿,2017年中国老年人口进一步增长,达到15831万人,65岁以上老年人口占比飙升至11.4。据预测,到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿人,老龄化水平将达到17.17。到2050年,中国的老年人口总量将超过4亿人,老龄化水平将超过30。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50以上,随着社会高龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。第五章 项目选址一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况陕西,简称陕或秦,中华人民共和国省级行政区,省会西安,位于中国内陆腹地,黄河中游,东邻山西、河南,西连宁夏、甘肃,南抵四川、重庆、湖北,北接内蒙古,介于东经1052911115,北纬31423935之间,总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低,由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成,其中黄土高原占全省土地面积的40,地跨黄河、长江两大水系,横跨三个气候带,陕北北部长城沿线属中温带季风气候,关中及陕北大部属暖温带季风气候,陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一,有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年,陕西省下辖10个地级市(其中省会西安为副省级市)、30个市辖区、6个县级市、71个县,常住人口3876.21万人,实现地区生产总值(GD)25793.17亿元,其中,第一产业增加值1990.93亿元,第二产业增加值11980.75亿元,第三产业增加值11821.49亿元,人均生产总值66649元。陕西保持了经济社会持续健康发展,生产总值增长6,财政收入增长2,城镇登记失业率3.2,调查失业率5.5以内,城乡居民人均可支配收入分别增长8和9,CPI涨幅2.9。保持了经济社会持续健康发展。生产总值增长6,财政收入增长2,城镇登记失业率3.2,调查失业率5.5以内,城乡居民人均可支配收入分别增长8和9,CPI涨幅2.9。2020年是全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战、实现“十三五”规划收官之年。尽管面临的风险挑战依然严峻复杂,但我国经济稳定向好、长期向好,我省发展机遇大于挑战的总体形势没有改变。只要保持战略定力,坚定发展信心,只争朝夕,毫不懈怠,一步一个脚印把每项具体工作谋深、抓实、干好,就一定能够在高质量发展中迈出追赶超越的新步伐。经济社会主要预期目标是生产总值增长6.5左右,财政收入增长3左右,城镇新增就业38万人,城镇调查失业率和登记失业率分别控制在5.5、4.5以内,城乡居民人均可支配收入分别增长7和8左右,CPI涨幅3.5左右。从全球看,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时,国际金融危机深层次影响还在继续,全球贸易增长乏力,TPP和TTIP设置更高标准的自由贸易和投资规则,外部环境不稳定不确定因素增多,世界经济仍处在深度调整期。从国内看,我国已成为全球第二大经济体,经济实力、科技实力、国防实力和国际影响力达到新高度,经济发展呈现出速度变化、结构优化、动力转换等新特征。同时,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然存在,经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。从全省看,陕西站在了新的历史起点,正处在追赶超越阶段,势能潜能加速释放,科教实力雄厚、自然资源富集、文化积淀厚重等优势在未来竞争中将更加凸显。同时,长期积累的深层次矛盾和结构性问题依然存在,发展短板仍未有效突破,经济下行压力持续加大,促改革、调结构、惠民生、防风险任务繁重。三、 创新驱动发展(一)推动管理创新系统推进西安全面创新改革试验。以军民深度融合发展和统筹科技资源改革为主攻方向,以资本为纽带、企业为主体、市场为导向,力争在军民深度融合、科技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大突破,打造国家军民深度融合创新示范区和“一带一路”创新中心。健全创新服务体系。推进政府职能从研发管理向创新服务转变。完善创新评价和考核制度,推广“延长模式”。推动金融与科技深度融合,构建普惠性创新支持政策体系,促进科技成果资本化、产业化。激发创新活力。推广西安光机所、西北有色院创新模式,加快中国西部科技创新港建设。完善工研院运行体制。实行以增加知识价值为导向的分配政策,提高科研人员成果转化收益分享比例。扩大高校和科研院所自主权,改革科技成果使用、处置和收益管理办法。(二)加强科技创新强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重点学科建设,建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点实验室、国家工程中心及重点龙头企业,建设国家实验室。加大基础和应用基础研究,围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局。增强技术创新。依托国家重大技术创新工程,组织实施省级重大科技专项。支持龙头企业联合高校、科研院所,组建100个产业技术联盟。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构,鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。(三)强化产业创新围绕产业链部署创新链,围绕创新链拓展产业链,推进创新链与产业链双向互动,实现技术链、资金链、服务链融合发展。组织实施一批产业创新重大专项,在智能制造、半导体集成电路、民用客机/货机、无人机、增材制造、高分辨率对地观测系统及应用、北斗导航系统及应用、DMTO(煤制烯烃)、生物育种、土壤污染防治等领域取得突破及示范应用,超前部署石墨烯、量子通信、第五代移动通信、自旋磁存储等前沿技术研究,抢占产业发展制高点。四、 社会经济发展目标经济保持中高速增长。在提高发展质量效益基础上,年均增速高于全国平均水平,人均生产总值超过1万美元。经济结构趋于合理,创新驱动发展走在前列。产业迈向中高端水平,战略性新兴产业和服务业增加值占GDP比重分别达到15和45。城乡区域发展更趋协调,常住和户籍人口城镇化率分别达到60、45以上,内陆改革开放新高地建设取得重大进展,经济外向度达到15以上,富裕陕西建设提高到新阶段。人民生活水平和质量进一步提高。基本公共服务实现均等化,居民人均可支配收入赶超全国平均水平,年均增长10左右。现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。实现更加充分的就业,五年新增城镇就业220万人。全面实施13年免费教育,人人享有基本医疗卫生服务,社会保障体系更加完善,物价指数保持稳定,和谐陕西建设迈上新的境界。治理体系和治理能力进一步现代化。民主法制更加健全,法治陕西扎实推进。重点领域和关键环节改革全面推进,行政审批事项进一步精简,非公经济占比达到58。政府管理运行水平明显提升,各方面制度更加成熟更加定型。国民素质和社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观深入人心,精神文明创建活动蓬勃开展,覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系基本建成,省级重大文化项目基本建成,文化产业增加值占GDP比重达到6,陕西特色文化影响力进一步扩大。生态环境质量显著提升。生态文明制度基本建立,单位生产总值能耗、主要污染物排放总量、单位二氧化碳排放量明显下降,森林覆盖率超过45,治污降霾取得显著成效,关中、陕北、陕南优良天数分别达到275天、290天和295天以上,三秦大地山更绿、水更清、天更蓝,美丽陕西建设展现新的景象。五、 产业发展方向实施工业强基战略。围绕新能源汽车、能源装备、航空航天、机器人、电子信息等具有比较优势领域的“四基”发展需求,组织实施一批工业强基示范工程,支持全产业链协同创新和联合攻关。到2020年,力争部分领域达到国际先进水平。节能与新能源汽车。继续实施百万辆汽车工程,突破整车控制、深度混合动力等关键技术,构建整车制造、关键零配件、售后服务等完整产业链,打造全国自主品牌汽车和新能源汽车研发生产基地。到2020年,实现产值2500亿元。航空。积极推进新舟60/600系列化、新舟700研制、运八民机改型、民用无人机研制和产业化,扩展Y20、C919、ARJ21、AG600等重大机型配套业务,带动航空维修、航空客运、航空物流等产业发展,建设全球最大的涡桨支线飞机研制生产基地。2020年,实现产值1000亿元。航天。围绕载人航天、探月工程、北斗卫星导航等国家重大科技专项,研制新一代无毒、无污染、高性能和低成本航天运载动力,构建卫星移动通信、卫星导航、卫星遥感等产业链,打造国内领先的卫星应用产业集聚区。到2020年,实现产值500亿元。能源装备。推进输变(配)电、油气钻采输送、煤炭采选等传统装备提质增效,做大做强风电、地热、核电、氢燃料电池和新型储能装置等新兴装备。加快能源互联网、智能电网技术和设备研发,推进特(超)高压输配电设备集成化。推进大型高效能量回收系统关联技术及成套机组的开发利用。高档数控机床与工业机器人。积极发展高精、高速、高效、柔性数控机床,突破智能数控系统、在线远程诊断等先进技术。加快掌握机器人关键零部件技术,推动成果产业化,扩大应用范围应用。到2020年,实现产值500亿元。轨道交通装备。提高整车设计制造与试验验证能力,加快关键系统与核心零部件开发,加强列车控制系统的自主研发和工程化应用。重点发展网络控制系统、牵引传动系统、制动系统、市域快轨信号系统、碳化硅IGBT芯片、高功率密度电机等。现代农业机械。积极引进龙头企业,提升高端整机、关键零部件产业化水平及研发检测能力,突破大型发动机电控系统,高性能大型穿凿机械驱动、液压系统等技术,重点发展大喂入量谷物联合收割机、智能化精密播种机、中高端粮食烘干机、秸秆收获机械等。推进制造业智能化。实施智能装备创新发展和应用示范工程,积极发展智能控制系统、智能仪器仪表、精密工模具。推广应用精密成型、智能数控等加工装备和柔性制造、敏捷制造等先进技术,推动制造向柔性、智能、精细、绿色转变。到2020年,智能装备占比超过50。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 发展规划一、 公司发展规划(一)公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。(二)扩产计划经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业中的竞争地位。(三)技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。(四)技术研发计划公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括提高技术人才的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水平,进一步强化公司在行业内的影响力。(五)市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水平,实现整体业务的协同及平衡发展。(六)人才发展规划人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将根
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